QuickBooks è un software di contabilità aziendale sviluppato e commercializzato da Intuit. Con QuickBooks, è possibile rimborsare i dipendenti per pagare le fatture dei fornitori di tasca propria. QuickBooks consente di registrare questi fondi in modo che i dipendenti sono pagati la giusta quantità. Si noti che è necessario creare un conto spese "wash" prima di poter rimborsare il lavoratore e inserire le fatture nel sistema. Alcuni passi in questo compito richiedono diritti amministrativi per il tuo account QuickBooks.

istruzione

Creare un "lavaggio" di spesa del conto

1 Accedi al tuo account QuickBooks.

2 Fai clic su "Liste" e selezionare "Piano dei conti."

3 Fare clic sul pulsante "Account". Fai clic su "Nuovo".

4 Seleziona il tuo "di spesa" tipo di account dal menu a discesa. Fai clic su "Continua" per procedere.

5 Digitare un nome per l'account di lavaggio sotto la voce "Nome account". Fai clic su "Salva e chiudi".

Rimborsa il Dipendente

6 Fai clic sul menu a discesa "Banking". Scegliere l'opzione che dice "scrivere i controlli."

7 Digitare il nome del dipendente che ha bisogno di essere rimborsati in "Pay per l'ordine di" campo.

8 Fai clic su "OK" quando viene richiesto di creare uno stipendio per questo dipendente.

9 Fare clic sul campo "Account" nella scheda "Spese". Scegliere l'account di lavaggio che si è creato nella sezione precedente dal menu a discesa.

10 Inserisci l'importo che si desidera a rimborsare al dipendente specifica. Inserire i dettagli (motivo del rimborso) nel campo "Memo". Fai clic su "Salva e chiudi".

Inserire le fatture QuickBooks

11 Fare clic sul "Vendor Center." Selezionare "nuova transazione."

12 Scegliere "Inserisci Bill per gli oggetti ricevuti." Scegliere il "Venditore" appropriato dal menu a discesa.

13 Un clic per evidenziare "Ordine di Acquisto". Fai clic su "OK". Fare clic sulla scheda "Spese".

14 Fare clic sul campo "Account". Scegliere l'account di lavaggio creato in precedenza dal menu a discesa. Digitare l'importo della fattura come importo negativo. Ad esempio, "-1000"

15 Digitare una descrizione del rimborso nel campo "Memo". Fare clic sul pulsante "Ricalcola" per portare l'importo della fattura a zero. Fai clic su "Salva e chiudi".