Oracle ha una linea di soluzioni di contabilità che aiutano grandi e piccole imprese nel soddisfare le loro esigenze contabili. applicazioni finanziarie Oracle assistere grandi e piccole imprese con le loro richieste di contabilità, contribuendo a garantire la responsabilità e il rispetto delle strategie contabili patrimoniale. La suite finanziaria Oracle include applicazioni quali Oracle Purchasing, Assets Oracle, Oracoli, Oracle Property Manager e Oracoli Debiti. Ognuna di queste applicazioni include il modulo "Fornitori", che facilita la creazione di documenti di acquisto e l'importazione / entrare fatture per servizi o forniture.

istruzione

Identificare un fornitore duplicati

1 Eseguire una ricerca per eliminare la possibilità di creare un fornitore duplicato.

Vai alla finestra "Fornitori". Inserire il nome del fornitore.

2 In alternativa, dalla finestra "Fornitore", fare clic sulla scheda "Fattura". Inserire la fattura e verificare se un elenco di valori appare nei campi "fattura".

3 Un altro metodo per verificare la presenza di un fornitore duplicato:

Vai alla "Invia richiesta e interrogare un" Rapporto Fornitori "oi nomi dei fornitori fino ad un certo numero di i primi caratteri del nome del fornitore.

Rivedere la "Relazione Fornitori" per i nomi duplicati.

Creare un nuovo fornitore

4 Vai alla finestra "Fornitori". Inserire le informazioni sulla persona o la società si acquistare beni o servizi da.

5 Ogni fornitore può avere un numero illimitato di siti dei fornitori. Ogni sito può avere l'indirizzo e il contratto diverso ad esso associati. Il sistema permette di acquistare beni o servizi da più siti, ma inviare pagamenti a un sito principale.

Vai al riquadro "Fornitori". Fare clic sulla scheda "pagamento".

6 Inserire le informazioni appropriate nelle caselle di testo, tra cui "Termini", "Pay Group", "moneta di fatturazione" e "pagamento di valuta."

Creare conto bancario di un fornitore

7 Vai alla finestra "banche" e interrogare una banca esistente. Selezionare il pulsante "conto bancario".

8 Inserire la "Banca Nome account", "Bank Account Number" e "il numero EDI ID" nelle caselle di testo appropriate. Le seguenti informazioni è facoltativo: Tipo di account e account descrizione. Le impostazioni predefinite account Valuta nella valuta funzionale; tuttavia, è possibile modificarlo a un'altra opzione.

Inserire "Check cifre" per convalidare il conto bancario, quindi selezionare "Fornitore", come l'utilizzo conto.

9 Vai alla regione "Fornitore Assegnazioni" ed elencare il fornitore.

Aggiungere le seguenti informazioni opzionali, se necessario: "Siti fornitore" che ricevono i pagamenti elettronici, il titolare del conto "di informazione (in" titolare del conto "regione, e le informazioni di contatto (nel" Account contatti "regione).

Fare clic sulla scheda "Salva".

fatture fornitori

10 Per pagare una fattura "Standard" ricevuta da un fornitore, passare al riquadro "Fornitori".

Fare clic sulla scheda "Fattura". Viene visualizzata la finestra "Fattura".

11 Selezionare "Standard" per il campo "Tipo". Inserire le seguenti informazioni nelle caselle di testo appropriate: Fornitore del sito a cui si invierà la fattura, "data della fattura" (o accettare quello predefinito - data odierna), "Numero fattura" e la "fattura." L ' "Importo Fattura" comprende le tasse, merci e oneri assortiti.

Inserire la "Descrizione" e "Distribuzioni" (manualmente o un "Set Distribuzione".

L'applicazione pianifica automaticamente il pagamento della fattura utilizzando le informazioni l ' "Importo fattura", "Condizioni di pagamento," e Termini Date "popolato durante la creazione del record fornitore.

12 Fare clic sulla scheda "Salva".